公司應(yīng)保留下列形成文件的信息，以：
a）描述不合格；
b）描述所采取的措施；
c）描述獲得的讓步；
d）識別處置不合格的授權(quán)。

內(nèi)部溝通
公司建立、實施和保持如下的內(nèi)部溝通方式、方法，在不同部門和層次之間對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運行的有效性包括過程和要求、環(huán)境保護、職業(yè)健康安全信息、目標完成情況進行溝通，使不同層次的人員都能及時有效地獲取與工作相關(guān)信息。對溝通過程中發(fā)現(xiàn)的問題及時解決落實，消除質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系有效運行的障礙。

為確保內(nèi)部溝通的有效性和持續(xù)改進，溝通過程視需要而定，會議、座談討論、通報、書面材料、電子媒體、記錄、通訊、內(nèi)審、管理評審等是可選擇的方法。一般溝通活動可包括：
a) 文件（包括記錄）；
b) 在工作區(qū)域內(nèi)由管理者引導(dǎo)的溝通；
c) 簡要情況介紹會或其它會議；通過管理例會和有關(guān)專題會議，如表彰會，加強各之間的信息交流與溝通。與任務(wù)有關(guān)的應(yīng)有會議簽到表，必要時應(yīng)做書面會議記錄和報告；
d) 布告欄、內(nèi)部刊物和（或）雜志；
e) 聲像和電子媒體，如電子郵件和網(wǎng)址；
f) 組織內(nèi)人員的調(diào)查表和建議書。

當產(chǎn)品沒有通過某種檢驗或試驗時，應(yīng)執(zhí)行《不合格/不符合控制程序》。
1、 實施管制系統(tǒng)的設(shè)計與整合：
建議貴公司將環(huán)境管理文件分為若干層次（如手冊、程序、書、表單…），**文件格式（如封面、封二、內(nèi)頁），文件編碼系統(tǒng)，以及決定**那些程序、**專人起草、訂定文件起草時間表等。
2、 ，包括程序、書、表單的格式訂定，由咨詢師集體講解、個別，及咨詢師整合，完成文件編訂。
3、 會同貴公司研訂公司環(huán)境政策、目標、標的及擬定對應(yīng)的管理方案，并追蹤實施成果。
4、 個程序起草完成，經(jīng)咨詢師檢查確認后，即協(xié)助貴公司有關(guān)單位人員，逐步實施檢查糾正，以達ISO 14000“知行合一”的精神。
5、 程序即將全部完成時，陸續(xù)編訂手冊、書、表單、報告等，并逐步實施。其中，由漢墨咨詢師逐次檢驗實施狀況，解問題，并至各單位做個別、跟催。

在一階段現(xiàn)場審核時，審核組對被審核方的營業(yè)執(zhí)照、注冊地址、生產(chǎn)地址、管理者、管理者代表、環(huán)境影響報告表、環(huán)評批復(fù)、環(huán)評驗收、環(huán)境監(jiān)測報告等進行了復(fù)核，對企業(yè)的體系覆蓋范圍、刪減情況、產(chǎn)品執(zhí)行的標準、組織機構(gòu)的設(shè)置、生產(chǎn)設(shè)備、檢測設(shè)備、環(huán)境因素/危險源的識別與評價、管理方案、法律法規(guī)和其他要求的識別、應(yīng)急準備與響應(yīng)等進行了確認，了解了企業(yè)的生產(chǎn)流程、需確認的過程、關(guān)鍵過程、外程、作業(yè)書、受控文件、外來文件、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、內(nèi)審、管理評審的情況以及生產(chǎn)所用的原（輔）材料、產(chǎn)品的檢驗報告、產(chǎn)品實現(xiàn)的過程、檢驗過程、生產(chǎn)和服務(wù)提供的場所、管理目標的完成情況、重要環(huán)境因素/不可接受風(fēng)險的控制情況、合規(guī)性評價等；

不符合《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》GB/T24001-2016 標準8.1 條款的要求。
原因分析：主要是考慮不周、管理不規(guī)范造成的。
糾正措施：修改《除塵設(shè)備操作規(guī)范》。馬上組織技術(shù)人員、車間負責人等相關(guān)管理人員，對除塵設(shè)備的濾芯和布袋的清灰、更換的程度、時間、周期等進行明確規(guī)定，使員工操作有據(jù)可查，規(guī)范管理。