校準(zhǔn)/驗(yàn)證記錄
對(duì)所有量具、測(cè)量和使用裝置，由品質(zhì)部按《記錄控制程序》保持記錄：
a) 按工程更改進(jìn)行的修改（如適用）。
b) 當(dāng)接受校準(zhǔn)時(shí)，任何偏離規(guī)范的讀數(shù)。
c) 在校準(zhǔn)后，符合規(guī)范的說(shuō)明。
d) 如果可疑材料或產(chǎn)品可能已被發(fā)運(yùn)，通知顧客的記錄。

對(duì)應(yīng)到各相關(guān)部門(mén)，主要是以下方面：
表1 各部門(mén)應(yīng)提供的數(shù)據(jù)
序號(hào) 項(xiàng) 目 頻次 數(shù)據(jù)提供部門(mén)
1 顧客滿意度（含交付合格率、及時(shí)率、顧客干擾、顧客通知、退貨等） 年 業(yè)務(wù)部
2 產(chǎn)品的符合性（合格率） 月 品質(zhì)部
3 質(zhì)量管理體系績(jī)效及有效性（內(nèi)審輸出） 年 品質(zhì)部
4 方針、目標(biāo)策劃的有效性（質(zhì)量目標(biāo)統(tǒng)計(jì)） 年 管代
5 風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇應(yīng)對(duì)措施的有效性 年 管代
6 外部供方績(jī)效（合格率、及時(shí)率、*額運(yùn)費(fèi)） 月 業(yè)務(wù)部
7 質(zhì)量管理體系改進(jìn)的需求（管評(píng)輸出） 年 管代
8 顧客記分卡 年 業(yè)務(wù)部
9 年度培訓(xùn)計(jì)劃 年 總務(wù)部
10 不良質(zhì)量成本分析報(bào)告 月 財(cái)務(wù)務(wù)
11 設(shè)備維護(hù)績(jī)效 月 工模部
12 設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)計(jì)劃達(dá)成率 月 生產(chǎn)部

產(chǎn)品審核依據(jù)：
a) 產(chǎn)品圖紙或其它工藝文件；
b) 包裝規(guī)范；
c) 檢驗(yàn)書(shū)、檢測(cè)設(shè)備操作規(guī)程等。
d）《產(chǎn)品審核管理規(guī)范》。

體系調(diào)研分析
由顧問(wèn)師針對(duì)組織現(xiàn)狀及IATF 16949要求進(jìn)行各功能部門(mén)的會(huì)議訪談和全面了解。
確認(rèn)體系啟動(dòng)前需準(zhǔn)備事項(xiàng)的策劃情況
1.確定體系認(rèn)證范圍
2. 確立組織架構(gòu)。
3. 管理體系流程初步策劃。
4. 體系作業(yè)過(guò)程初步確認(rèn)。
5. 與IATF要求差距掌握。
汽車(chē)產(chǎn)品相關(guān)軟件或帶有嵌入式軟件的汽車(chē)產(chǎn)品
公司要求其汽車(chē)產(chǎn)品相關(guān)軟件或帶有嵌入式軟件的汽車(chē)產(chǎn)品的供應(yīng)商，為各自產(chǎn)品實(shí)施并保持一個(gè)軟件**規(guī)程。
應(yīng)采用軟件開(kāi)發(fā)評(píng)估方法來(lái)評(píng)估供應(yīng)商的軟件開(kāi)發(fā)過(guò)程。組織應(yīng)按照風(fēng)險(xiǎn)和對(duì)顧客潛在影響的**級(jí)，要求供應(yīng)商為軟件開(kāi)發(fā)能力自評(píng)估保存形成文件的信息。

體系評(píng)審階段：
(一)成立「內(nèi)部品質(zhì)管理體系審核小組」：
各種文件完成，且經(jīng)實(shí)施修改后，由顧問(wèn)師引導(dǎo)貴公司成立「內(nèi)部品質(zhì)管理體系審核小組」，**實(shí)施內(nèi)部審核。審核時(shí)發(fā)現(xiàn)屬于主管、能解決的問(wèn)題，于審核后開(kāi)會(huì)討論以達(dá)成共識(shí)，并設(shè)定改進(jìn)時(shí)間表，跟蹤改進(jìn)。
屬于和線基層主管、、操作員溝通的問(wèn)題，至現(xiàn)場(chǎng)，并跟蹤改進(jìn)。
(二)于貴公司實(shí)施內(nèi)部審核同時(shí)，由顧問(wèn)師實(shí)施仿真認(rèn)證方式的外部審核，其目的有二：
1.顧問(wèn)師扮演較客觀的角色，審核并認(rèn)證品質(zhì)管理體系的串聯(lián)性及實(shí)施的落實(shí)性。
2.藉由顧問(wèn)師的審核方式，由貴公司「內(nèi)部品質(zhì)管理體系審核小組」全程陪同，培訓(xùn)小組成員審核技巧。
(三)內(nèi)審?fù)瓿珊?，?yīng)由管理代表召開(kāi)管理評(píng)審會(huì)議暨成果發(fā)表會(huì)，根據(jù)管理評(píng)審輸入及輸出要求，評(píng)審體系的適宜性 、充分性和有效性，總結(jié)體系推行的成敗。
(四)對(duì)于體系運(yùn)作過(guò)程的問(wèn)題、內(nèi)審所發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及管理評(píng)審所提出的建議，逐一確認(rèn)問(wèn)題是否均獲得解決并完成糾正和預(yù)防措施。

產(chǎn)品和服務(wù)的要求
**QP8.2.1《產(chǎn)品和服務(wù)要求控制程序》，控制顧客溝通、產(chǎn)品和服務(wù)要求確定評(píng)審更改。
1顧客溝通
顧客溝通的內(nèi)容包括：
a）提供有關(guān)產(chǎn)品和服務(wù)的信息；
b）處理問(wèn)詢、合同或訂單，包括合同變更；
c）**顧客反饋，包括顧客抱怨；
d）處置或控制顧客財(cái)產(chǎn)；
e）關(guān)系重大時(shí)，**有關(guān)應(yīng)急措施的特定要求。
針對(duì)顧客，公司應(yīng)有能力按顧客規(guī)定的語(yǔ)言和方式（如計(jì)算機(jī)設(shè)計(jì)數(shù)據(jù)、電子 數(shù)據(jù)交換等）溝通
必要的信息，包括數(shù)據(jù)。
1.1顧客溝通-補(bǔ)充
公司按顧客同意的語(yǔ)言進(jìn)行書(shū)面或者口頭溝通。
公司有能力按顧客規(guī)定的語(yǔ)言和形式來(lái)溝通必要的信息，包括按顧客規(guī)定的計(jì)算機(jī)語(yǔ)言和格式的數(shù)據(jù)（如：
計(jì)算機(jī)設(shè)計(jì)。電子數(shù)據(jù)交換）。
書(shū)／表單分析整合編訂
1.各項(xiàng)作業(yè)程序所需的作業(yè)或說(shuō)明文件、技術(shù)資料、檢查要領(lǐng)書(shū)的建立。
2.各項(xiàng)作業(yè)程序執(zhí)行時(shí)所需的記錄表單
凡作業(yè)所需／技術(shù)文件、檢查要領(lǐng)及表單皆于此建立完成。
公司各項(xiàng)作業(yè)的品質(zhì)皆能獲得認(rèn)證，而加以確保。